Siguiendo la normativa, los agentes digitalizadores deben emitir una factura electrónica a los beneficiarios de los bonos digitales por el servicio que van a prestar. Sin embargo, la factura electrónica que deben emitir no es una factura electrónica al uso, ya que tiene campos y requerimientos adicionales según su propia normativa.
Si eres agente digitalizador y tienes que facturar un servicio por Kit Digital o por Kit Consulting, el proceso que hay que seguir con Cuéntica es el siguiente:
Generar y firmar la factura electrónica
Subir la factura al Portal que corresponda (Kit Digital o Kit Consulting).
Paso 1: Generar y firmar la factura electrónica
Lo primero, es generar la factura en Cuéntica con los datos fiscales del cliente. Según la normativa, la factura debe incluir el nº de acuerdo al menos en una de las líneas de concepto de la factura.
El siguiente paso es generarla en formato Facturae. Para ello, una vez emitida hay que hacer clic en "Descargar en PDF" y posteriormente "Descargar facturae".
Al hacer clic, aparece una ventana emergente pidiendo algunos datos adicionales para la generación de la facturae:
Ahora, hay que completar el campo "Información adicional de la factura", en el que se debe indicar un texto concreto dependiendo de si la factura corresponde a Kit Digital o a Kit Consulting:
Si la factura corresponde a Kit Digital → Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España "Next Generation EU". IMPORTE SUBVENCIONADO: XXXX.00€. Periodo de prestación del servicio: desde fecha de expedición de la factura + 12 meses.
Si la factura corresponde a Kit Consulting → Financiado por el Programa Agentes del Cambio – Kit Consulting, Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia España "Next Generation EU”. IMPORTE SUBVENCIONADO: XXX.XX€.
➡️ En el importe subvencionado hay que indicar la base imponible.
Una vez indicada la información adicional, hay que indicar el periodo de prestación del servicio. Para ello, haz clic en "Ver campos adicionales" y rellena "Fecha de prestación", tanto el campo "Desde" como el "Hasta". Este paso es obligatorio en los dos programas, tanto en Kit Digital como en Kit Consulting. El portal comprueba el "periodo de prestación" dentro del propio fichero y rechaza la factura si no lo encuentra ahí, aunque lo hayas escrito también en la información adicional.
Qué fechas debes poner en cada caso:
Kit Digital → el mismo periodo que has indicado en la información adicional: desde la fecha de expedición de la factura hasta esa misma fecha + 12 meses.
Kit Consulting → la fecha de inicio y la fecha de fin de la prestación del servicio.
➡️ Si el destinatario de la factura es una Administración Pública será necesario rellenar también el resto de datos (oficina contable, órgano gestor, etc) que puedes encontrar en el directorio oficial, pero si el destinatario no es una administración pública no es necesario rellenarlos.
Una vez se ha completado la información, hay que firmar y descargar el fichero en XSIG haciendo clic en "Firmar y descargar Facturae (XSIG)".
Nuestra recomendación es validar la factura antes de subirla al portal de Kit Digital o Kit Consulting para confirmar que todo está correcto. 👍
Paso 2: Subir la factura firmada al portal de Kit Digital o Kit Consulting
El segundo y último paso es subir el fichero XSIG al portal que corresponda, en "Tramitación de Acuerdos” → "Justificaciones".
Si el portal rechaza la factura
Si al subir el fichero aparece un mensaje como este:
La factura debe de contener la referencia al periodo de prestación en al menos una línea de detalle (etiquetas <StartDate> y <EndDate> de la entidad <InvoiceLine>...<LineItemPeriod>) o en el periodo de facturación (etiquetas <StartDate> y <EndDate> de la entidad <InvoicingPeriod>).
significa que la facturae se generó sin el periodo de prestación. Vuelve a la factura y descarga de nuevo la facturae. Haz clic en "Ver campos adicionales" y rellena Fecha de prestación, tanto "Desde" como "Hasta". Después fírmala otra vez y sube el nuevo XSIG.
Para cualquier otra duda, se puede consultar cualquiera de las siguientes guías: